info Empenho
Número
06060002/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2017
Valor
R$ 1.764,60
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
DESP.AQUISICAO DE 10 UND. DE TRENA METALICA DE 30 M, 10 UND. DE TRENA METALICA DE 05 M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M,DESTINANDA A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE UNICO PP 026/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.265.510/0001-77
library_books Licitação
Número
PP026/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/04/2017
Data Publicação
11/04/2017
Valor Estimado
R$ 10.052,74
Valor Total
R$ 5.380,00
assignment Contrato
Número
026/2017.009.17
Data Assinatura
18/05/2017
Vigência
29/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 5.380,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRENA DE BOLSO METALICA EM AÇO CARBONO DESLIZANTE COM BOTÃO DE TRAVAMENTO 5M | R$ 7,30 | 10,000000 | R$ 73,00 |
| 2 | TRENA DE BOLSO METALICA EM AÇO CARBONO DESLIZANTE COM BOTÃO DE TRAVAMENTO 30M | R$ 20,45 | 10,000000 | R$ 204,50 |
| 3 | TRENA A LASER 50M | R$ 613,50 | 1,000000 | R$ 613,50 |
| 4 | TRENA A LASER 80M | R$ 873,60 | 1,000000 | R$ 873,60 |
| Total | R$ 1.764,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6685 | DESP.AQUISICAO DE 10 UND. DE TRENA METALICA DE 30 M, 10 UND. DE TRENA METALICA DE 05 M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M,DESTINANDA A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE UNICO PP 026/2017 | 03/07/2017 | 1071 | R$ 1.560,10 | |
| 7077 | DESP.AQUISICAO DE 10 UND. DE TRENA METALICA DE 30 M, 10 UND. DE TRENA METALICA DE 05 M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M,DESTINANDA A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE UNICO PP 026/2017 | 10/07/2017 | 1075 | R$ 204,50 | |
| Total | R$ 1.764,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP.AQUISICAO DE 10 UND. DE TRENA METALICA DE 30 M, 10 UND. DE TRENA METALICA DE 05 M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M,DESTINANDA A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE UNICO PP 026/2017 | 18/07/2017 | 18070068 | R$ 204,50 | |
| DESP.AQUISICAO DE 10 UND. DE TRENA METALICA DE 30 M, 10 UND. DE TRENA METALICA DE 05 M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M,DESTINANDA A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE UNICO PP 026/2017 | 19/07/2017 | 19070013 | R$ 1.560,10 | |
| Total | R$ 1.764,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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