info Empenho
Número
06050004/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
06/05/2025
Valor
R$ 850.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Pessoal - Salários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor correspondente ao pagamento de itens remuneratórios para o pessoal efetivo comissionado do SAAE de Sobral, referente ao mês de MAIO de 2025.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salarios para os servidores efetivos e comissionados | R$ 850.000,00 | 1,000000 | R$ 850.000,00 |
| Total | R$ 850.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6869
Data: 20/05/2025
Valor: R$ 4.565,41
Descrição / Justificativa: Valor correspondente ao pagamento de rescisão de contrato, referente ao mês de MAIO de 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.565,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.565,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Salarios para os servidores efetivos e comissionados | MÊS | 1.0000 | R$ 850.000,00 | R$ 4.565,41 |
Cód. Liquidação: 6870
Data: 20/05/2025
Valor: R$ 804.294,42
Descrição / Justificativa: Valor correspondente ao pagamento de itens remuneratórios para o pessoal efetivo comissionado do SAAE de Sobral, referente ao mês de MAIO de 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 804.294,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 804.294,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Salarios para os servidores efetivos e comissionados | MÊS | 1.0000 | R$ 850.000,00 | R$ 804.294,42 |
Total Geral: R$ 808.859,83
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor correspondente ao pagamento de itens remuneratórios para o pessoal efetivo comissionado do SAAE de Sobral, referente ao mês de MAIO de 2025. | 30/05/2025 | 30050004 | R$ 4.565,41 | |
| Valor correspondente ao pagamento de itens remuneratórios para o pessoal efetivo comissionado do SAAE de Sobral, referente ao mês de MAIO de 2025. | 30/05/2025 | 30050005 | R$ 804.294,42 | |
| Total | R$ 808.859,83 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 30/05/2025 | 30050019 | R$ 41.140,17 |
| Total | R$ 41.140,17 | ||
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