info Empenho
Número
06040038/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
06/04/2015
Valor
R$ 140.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC GESTÃO
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/A FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5107
Data: 06/04/2015
Valor: R$ 3.967,36
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/A FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 015869534 | Data Emissão: 06/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 3.967,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.967,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-T00-015869534/002267017 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5108
Data: 06/04/2015
Valor: R$ 47.149,48
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/A FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 015869393 | Data Emissão: 06/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 47.149,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.149,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-T00-015869393/002267033 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7316
Data: 05/05/2015
Valor: R$ 61.791,63
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/A FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 016174092 | Data Emissão: 05/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 61.791,63 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61.791,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000015755T00016174092/002332996 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 54.411,75 | R$ 54.411,75 |
Cód. Liquidação: 7317
Data: 05/05/2015
Valor: R$ 7.632,59
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/A FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 016174119 | Data Emissão: 05/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 7.632,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.632,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00016174119/002332980 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9876
Data: 02/06/2015
Valor: R$ 8.795,36
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/A FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 016461640 | Data Emissão: 02/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 8.795,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.795,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9877
Data: 01/06/2015
Valor: R$ 10.663,58
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/A FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 016438049 | Data Emissão: 01/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 10.663,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.663,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 140.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/A FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 08/07/2015 | 08070047 | R$ 19.458,94 | |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/A FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 05/06/2015 | 05060083 | R$ 69.424,22 | |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/A FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 06/05/2015 | 06050131 | R$ 51.116,84 | |
| Total | R$ 140.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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