info Empenho
Número
06040003/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/04/2016
Valor
R$ 3.875,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.200.165/0001-81
library_books Licitação
Número
PP164/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.232.693,01
Valor Total
R$ 669.320,50
assignment Contrato
Número
1642015-5
Data Assinatura
23/02/2016
Vigência
23/02/2016 - 23/02/2017
Valor Total
R$ 420.016,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSO 1 VIA 15 X 21CM 1 X 0 COR TINTA PRETA EUROPA EM PAPEL OFFSET 75G BLC C/100 VIAS ARTE VARIADA | R$ 1,55 | 2.500,000000 | R$ 3.875,00 |
| Total | R$ 3.875,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6369
Data: 10/05/2016
Valor: R$ 1.426,00
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, DESTA SECRETARIA.
| Número: 60 | Data Emissão: 10/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 1.426,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.426,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2302608 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 363625683 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMPRESSO 1 VIA 15 X 21CM 1 X 0 COR TINTA PRETA EUROPA EM PAPEL OFFSET 75G BLC C/100 VIAS ARTE VARIADA | UNIDADE | 920.0000 | R$ 1,55 | R$ 1.426,00 |
Cód. Liquidação: 6371
Data: 10/05/2016
Valor: R$ 2.449,00
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, DESTA SECRETARIA.
| Número: 61 | Data Emissão: 10/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 2.449,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.449,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2302608 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 465113222 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMPRESSO 1 VIA 15 X 21CM 1 X 0 COR TINTA PRETA EUROPA EM PAPEL OFFSET 75G BLC C/100 VIAS ARTE VARIADA | UNIDADE | 1580.0000 | R$ 1,55 | R$ 2.449,00 |
Total Geral: R$ 3.875,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, DESTA SECRETARIA. | 22/07/2016 | 22070054 | R$ 3.875,00 | |
| Total | R$ 3.875,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
