info Empenho
Número
06030141/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
06/03/2019
Valor
R$ 8.600,16
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KLV 3758-CE, NA ROTA SOBRAL/CENTRO DE CONVENÇÕES/ PREFEITURA/PATOS/CARACARÁ/PATOS/SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PP154/2015. CONTRATO Nº 1542015-055.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*67.053-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-055
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 206.403,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 103.201,92 | 0,083300 | R$ 8.600,16 |
| Total | R$ 8.600,16 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3687 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KLV 3758-CE, NA ROTA SOBRAL/CENTRO DE CONVENÇÕES/ PREFEITURA/PATOS/CARACARÁ/PATOS/SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PP154/2015. CONTRATO Nº 1542015-055. | 10/04/2019 | 108 | R$ 6.356,64 | |
| Total | R$ 6.356,64 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KLV 3758-CE, NA ROTA SOBRAL/CENTRO DE CONVENÇÕES/ PREFEITURA/PATOS/CARACARÁ/PATOS/SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PP154/2015. CONTRATO Nº 1542015-055. | 22/05/2019 | 22050032 | R$ 6.356,64 | |
| Total | R$ 6.356,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO | 26/04/2019 | 26040017 | R$ 2.243,52 |
| Total | R$ 2.243,52 | ||
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