info Empenho
Número
06030062/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
06/03/2019
Valor
R$ 8.172,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYM 0688, NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/FLORESTA/LAGOA DO MATO/SARA/FLORES/SÃO JOSÉ/EMASA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
134/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 715.988,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES | R$ 3,29 | 2.484,000000 | R$ 8.172,36 |
| Total | R$ 8.172,36 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4034 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYM 0688, NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/FLORESTA/LAGOA DO MATO/SARA/FLORES/SÃO JOSÉ/EMASA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 15/04/2019 | 55 | R$ 6.040,44 | |
| Total | R$ 6.040,44 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYM 0688, NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/FLORESTA/LAGOA DO MATO/SARA/FLORES/SÃO JOSÉ/EMASA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 30/04/2019 | 30040070 | R$ 6.040,44 | |
| Total | R$ 6.040,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO | 26/04/2019 | 26040055 | R$ 2.131,92 |
| Total | R$ 2.131,92 | ||
