info Empenho
Número
06030033/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
06/03/2018
Valor
R$ 4.457,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
012/2017
Data Assinatura
20/09/2017
Vigência
20/09/2017 - 20/09/2018
Valor Total
R$ 8.501,32
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTILETE ESTREITO 9MM | R$ 0,80 | 22,000000 | R$ 17,60 |
| 2 | CLIPS 8/0 - GALVANIZADO | R$ 2,42 | 18,000000 | R$ 43,56 |
| 3 | GRAMPO 23/10 | R$ 8,80 | 4,000000 | R$ 35,20 |
| 4 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 5,48 | 762,000000 | R$ 4.175,76 |
| 5 | ESPIRAL PLASTICO PRETO EM PVC SEMIRRIDO 50MM CAP. 400 FOLHAS | R$ 14,43 | 6,000000 | R$ 86,58 |
| 6 | MOLHADOR DE DEDO 12G | R$ 1,41 | 38,000000 | R$ 53,58 |
| 7 | PAPEL ADESIVO BRANCO LISO, FOSCO TAM. A4 210 X 297MM RESMA COM 100 FLS | R$ 44,80 | 1,000000 | R$ 44,80 |
| Total | R$ 4.457,08 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6107
Data: 06/06/2018
Valor: R$ 1.131,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2017.
| Número: 1810 | Data Emissão: 06/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 1.131,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.131,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180033743346 | Chave Acesso: 23180601432182000132550010000018100000018101 | Chave Verific: 23-1806-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.810-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10602
Data: 31/08/2018
Valor: R$ 2.192,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2017.
| Número: 2040 | Data Emissão: 31/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 2.192,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.192,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180054249475 | Chave Acesso: 23180801432182000132550010000020400000020405 | Chave Verific: 23-1808-01.432.182/0001-32-55-001-000.002.040-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.323,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. | 03/10/2018 | 03100051 | R$ 2.192,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. | 19/06/2018 | 19060034 | R$ 1.131,20 | |
| Total | R$ 3.323,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| CANCELAMENTO POR NÃO EXECUÇÃO DA DESPESA E ENCERRAMENTO DO CONTRATO | 26/09/2018 | 26090001 | R$ 1.133,88 |
| Total | R$ 1.133,88 | ||
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