info Empenho
Número
06030033/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
06/03/2018
Valor
R$ 4.457,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.432.182/0001-32
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
012/2017
Data Assinatura
20/09/2017
Vigência
20/09/2017 - 20/09/2018
Valor Total
R$ 8.501,32

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ESTILETE ESTREITO 9MM R$ 0,80 22,000000 R$ 17,60
2 CLIPS 8/0 - GALVANIZADO R$ 2,42 18,000000 R$ 43,56
3 GRAMPO 23/10 R$ 8,80 4,000000 R$ 35,20
4 PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM R$ 5,48 762,000000 R$ 4.175,76
5 ESPIRAL PLASTICO PRETO EM PVC SEMIRRIDO 50MM CAP. 400 FOLHAS R$ 14,43 6,000000 R$ 86,58
6 MOLHADOR DE DEDO 12G R$ 1,41 38,000000 R$ 53,58
7 PAPEL ADESIVO BRANCO LISO, FOSCO TAM. A4 210 X 297MM RESMA COM 100 FLS R$ 44,80 1,000000 R$ 44,80
Total R$ 4.457,08

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6107
Data: 06/06/2018
Valor: R$ 1.131,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2017.
Número: 1810 Data Emissão: 06/06/2018 Doc. Ref.: 201806 Valor Bruto: R$ 1.131,20
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.131,20
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 06/06/2018 N° do CGF do Emitente: 4538 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180033743346 Chave Acesso: 23180601432182000132550010000018100000018101 Chave Verific: 23-1806-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.810-000. Série do Selo:
Cód. Liquidação: 10602
Data: 31/08/2018
Valor: R$ 2.192,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2017.
Número: 2040 Data Emissão: 31/08/2018 Doc. Ref.: 201808 Valor Bruto: R$ 2.192,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.192,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2018 N° do CGF do Emitente: 4538 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180054249475 Chave Acesso: 23180801432182000132550010000020400000020405 Chave Verific: 23-1808-01.432.182/0001-32-55-001-000.002.040-000. Série do Selo:
Total Geral: R$ 3.323,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. 03/10/2018 03100051   R$ 2.192,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. 19/06/2018 19060034   R$ 1.131,20
Total R$ 3.323,20
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
CANCELAMENTO POR NÃO EXECUÇÃO DA DESPESA E ENCERRAMENTO DO CONTRATO 26/09/2018 26090001 R$ 1.133,88
Total R$ 1.133,88
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