info Empenho
Número
06020046/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2015
Valor
R$ 5.684,04
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920141
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 101.040,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) | R$ 1,53 | 100,000000 | R$ 153,00 |
| 2 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | R$ 2,64 | 396,000000 | R$ 1.045,44 |
| 3 | VELA PARA FILTRO D'ÁGUA CERAMICA MICROPOROSA | R$ 3,22 | 200,000000 | R$ 644,00 |
| 4 | PÁ PARA LIXO | R$ 3,26 | 200,000000 | R$ 652,00 |
| 5 | RODO | R$ 17,72 | 180,000000 | R$ 3.189,60 |
| Total | R$ 5.684,04 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3531
Data: 17/03/2015
Valor: R$ 5.684,04
Descrição / Justificativa:
| Número: 5907 | Data Emissão: 17/03/2015 | Doc. Ref.: 201503 | Valor Bruto: R$ 5.684,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.684,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2015 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150014348560 | Chave Acesso: 23150312337358000193550010000059071000059072 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) | UNIDADE | 100.0000 | R$ 1,53 | R$ 153,00 |
| 002 | RODO | UNIDADE | 180.0000 | R$ 17,72 | R$ 3.189,60 |
| 003 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | UNIDADE | 396.0000 | R$ 2,64 | R$ 1.045,44 |
| 004 | PÁ PARA LIXO | UNIDADE | 200.0000 | R$ 3,26 | R$ 652,00 |
| 005 | VELA PARA FILTRO D'ÁGUA CERAMICA MICROPOROSA | UNIDADE | 200.0000 | R$ 3,22 | R$ 644,00 |
Total Geral: R$ 5.684,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 16/04/2015 | 16040085 | R$ 5.684,04 | |
| Total | R$ 5.684,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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