info Empenho
Número
06020033/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2015
Valor
R$ 2.266,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920144
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 94.436,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA PARA SANITARIO | R$ 2,80 | 120,000000 | R$ 336,00 |
| 2 | VASSOURA DE PALHA | R$ 1,00 | 700,000000 | R$ 700,00 |
| 3 | VASSOURA NOVIÇA C/ CERDAS NATURAIS E SINTETICAS FIOS LONGOS E MACIOS COM CEPA DE MADEIRA COMPENSADA 30CM | R$ 4,10 | 300,000000 | R$ 1.230,00 |
| Total | R$ 2.266,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3295
Data: 12/03/2015
Valor: R$ 2.266,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 939 | Data Emissão: 12/03/2015 | Doc. Ref.: 201503 | Valor Bruto: R$ 2.266,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.266,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2015 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150013345102 | Chave Acesso: 23150313150780000106550010000009391200700064 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA PARA SANITARIO | UNIDADE | 120.0000 | R$ 2,80 | R$ 336,00 |
| 002 | VASSOURA DE PALHA | UNIDADE | 700.0000 | R$ 1,00 | R$ 700,00 |
| 003 | VASSOURA NOVIÇA C/ CERDAS NATURAIS E SINTETICAS FIOS LONGOS E MACIOS COM CEPA DE MADEIRA COMPENSADA 30CM | UNIDADE | 300.0000 | R$ 4,10 | R$ 1.230,00 |
Total Geral: R$ 2.266,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29/05/2015 | 29050037 | R$ 2.266,00 | |
| Total | R$ 2.266,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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