info Empenho
Número
06020009/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
06/02/2025
Valor
R$ 4.843,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Diversos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com a locação de equipamentos de informática, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva in loco.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
AD24005-SAAE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
22/10/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 58.121,28
Valor Total
R$ 58.121,28
assignment Contrato
Número
028/2024-SAAE
Data Assinatura
07/11/2024
Vigência
08/11/2024 - 07/11/2025
Valor Total
R$ 58.121,28
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESKTOP CORPORATIVO AVANÇADO (GABINETE). | R$ 3.957,60 | 1,000000 | R$ 3.957,60 |
| 2 | NOTEBOOK CORPORATIVO INTERMEDIÁRIO. | R$ 885,84 | 1,000000 | R$ 885,84 |
| Total | R$ 4.843,44 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1591
Data: 06/03/2025
Valor: R$ 4.843,44
Descrição / Justificativa: Valor empenhado para atender despesas com a locação de equipamentos de informática, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva in loco.
| Número: 34700 | Data Emissão: 28/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 4.843,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.843,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/02/2025 | N° do CGF do Emitente: 0234563 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 889188675 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NOTEBOOK CORPORATIVO INTERMEDIÁRIO. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 885,84 | R$ 885,84 |
| 002 | DESKTOP CORPORATIVO AVANÇADO (GABINETE). | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.957,60 | R$ 3.957,60 |
Total Geral: R$ 4.843,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com a locação de equipamentos de informática, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva in loco. | 08/04/2025 | 08040023 | R$ 4.843,44 | |
| Total | R$ 4.843,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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