info Empenho
Número
06010020/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/01/2026
Valor
R$ 28.995,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 127/25, PMS 2026-2029, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.420.164/0036-87
library_books Licitação
Número
PE25005-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/08/2025
Data Publicação
20/05/2025
Valor Estimado
R$ 959.415,86
Valor Total
R$ 429.820,00
assignment Contrato
Número
0147/25-SMS
Data Assinatura
13/10/2025
Vigência
13/10/2025 - 13/10/2026
Valor Total
R$ 135.116,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSULINA GLARGINA, 100UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARPULE 3ML + SISTEMA APLICADOR. | R$ 19,33 | 1.500,000000 | R$ 28.995,00 |
| Total | R$ 28.995,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13274
Data: 29/07/2026
Valor: R$ 1.971,66
Descrição / Justificativa: AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 127/25, PMS 2026-2029, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI.
| Número: 334759 | Data Emissão: 08/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 1.971,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.971,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/04/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 253260024972989 | Chave Acesso: 53260412420164003687550010003347591629699384 | Chave Verific: 53260412420164003687550010003347591629699384 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INSULINA GLARGINA, 100UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARPULE 3ML + SISTEMA APLICADOR. | CARPULE/CANETA | 102.0000 | R$ 19,33 | R$ 1.971,66 |
Cód. Liquidação: 13276
Data: 29/07/2026
Valor: R$ 27.023,34
Descrição / Justificativa: AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 127/25, PMS 2026-2029, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI.
| Número: 337208 | Data Emissão: 13/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 27.023,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.023,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/04/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 253260026102932 | Chave Acesso: 53260412420164003687550010003372081980444927 | Chave Verific: 53260412420164003687550010003372081980444927 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INSULINA GLARGINA, 100UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARPULE 3ML + SISTEMA APLICADOR. | CARPULE/CANETA | 1398.0000 | R$ 19,33 | R$ 27.023,34 |
Total Geral: R$ 28.995,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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