info Empenho
Número
05120164/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/12/2022
Valor
R$ 25.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SAIS PARA REIDRATAÇÃO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 214/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.520.829/0001-40
library_books Licitação
Número
PE117/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2021
Data Publicação
19/08/2021
Valor Estimado
R$ 2.672.304,00
Valor Total
R$ 1.746.600,00
assignment Contrato
Número
0214/2022-SMS
Data Assinatura
10/06/2022
Vigência
10/06/2022 - 09/06/2023
Valor Total
R$ 86.940,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, GLICOSE, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO, 27,9G, PÓ. | R$ 0,63 | 40.000,000000 | R$ 25.200,00 |
| Total | R$ 25.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 25924
Data: 30/12/2022
Valor: R$ 25.200,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SAIS PARA REIDRATAÇÃO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 214/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 302944 | Data Emissão: 29/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 25.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.200,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 29/12/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4322120252082900014010003029441599789438 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, GLICOSE, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO, 27,9G, PÓ. | ENVELOPE | 40000.0000 | R$ 0,63 | R$ 25.200,00 |
Total Geral: R$ 25.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 25.200,00 |
| Total | R$ 25.200,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SAIS PARA REIDRATAÇÃO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 214/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/03/2023 | 17030097 | R$ 25.200,00 |
| Total | R$ 25.200,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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