info Empenho
Número
05120023/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/12/2022
Valor
R$ 95.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDAS DESCARTÁVEIS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22015-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22015-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/09/2022
Data Publicação
02/05/2022
Valor Estimado
R$ 672.240,00
Valor Total
R$ 258.320,00
assignment Contrato
Número
0233/2022-SME
Data Assinatura
27/10/2022
Vigência
27/10/2022 - 27/10/2023
Valor Total
R$ 95.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G. | R$ 43,60 | 500,000000 | R$ 21.800,00 |
| 2 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG. | R$ 47,40 | 1.000,000000 | R$ 47.400,00 |
| 3 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG. | R$ 47,40 | 500,000000 | R$ 23.700,00 |
| 4 | HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO. | R$ 1,45 | 2.000,000000 | R$ 2.900,00 |
| Total | R$ 95.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24656
Data: 16/12/2022
Valor: R$ 24.700,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDAS DESCARTÁVEIS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22015-SME.
| Número: 7891 | Data Emissão: 14/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 24.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.700,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220083213896 | Chave Acesso: 23221203562872000131550010000078911071986611 | Chave Verific: 23221203562872000131550010000078911071986611 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G. | PACOTE | 500.0000 | R$ 43,60 | R$ 21.800,00 |
| 002 | HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO. | CAIXA | 2000.0000 | R$ 1,45 | R$ 2.900,00 |
Cód. Liquidação: 25572
Data: 28/12/2022
Valor: R$ 71.100,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDAS DESCARTÁVEIS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22015-SME.
| Número: 7928 | Data Emissão: 21/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 71.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 71.100,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 21/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220085107745 | Chave Acesso: 23221203562872000131550010000079281690969630 | Chave Verific: 23221203562872000131550010000079281690969630 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG. | PACOTE | 1000.0000 | R$ 47,40 | R$ 47.400,00 |
| 002 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG. | PACOTE | 500.0000 | R$ 47,40 | R$ 23.700,00 |
Total Geral: R$ 95.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDAS DESCARTÁVEIS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22015-SME. | 29/12/2022 | 29120018 | R$ 24.700,00 | |
| Total | R$ 24.700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 71.100,00 |
| Total | R$ 71.100,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDAS DESCARTÁVEIS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22015-SME. | 06/03/2023 | 06030010 | R$ 71.100,00 |
| Total | R$ 71.100,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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