info Empenho
Número
05120018/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
05/12/2017
Valor
R$ 1.100,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E MISSÕES EMPRESARIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS FEIRAS E EVENTOS DESTA SECRETARIA
Função
Indústria
Subfunção
Promoção Industrial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.743.809/0001-67
library_books Licitação
Número
PP052/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/08/2017
Data Publicação
17/07/2017
Valor Estimado
R$ 59.313,50
Valor Total
R$ 111.670,00
assignment Contrato
Número
021/2017-STDE
Data Assinatura
25/09/2017
Vigência
10/10/2017 - 10/10/2018
Valor Total
R$ 39.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC DE CRACHÁ OFFSET 15 X 21CM 4 X 0 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ BRILHO 250G CTP INCLUSO | R$ 0,70 | 1.000,000000 | R$ 700,00 |
| 2 | CONFEC DE CRACHÁ OFFSET 10 X 14CM 4 X 0 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ BRILHO 250G CTP INCLUSO | R$ 0,40 | 1.000,000000 | R$ 400,00 |
| Total | R$ 1.100,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2018 | R$ 1.100,00 |
| Total | R$ 1.100,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS FEIRAS E EVENTOS DESTA SECRETARIA | 16/02/2018 | 16020091 | R$ 1.100,00 |
| Total | R$ 1.100,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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