info Empenho
Número
05120012/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
05/12/2023
Valor
R$ 4.969,70
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Locação Veículo tipo automóvel, pick-up,caminhão e similares
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de (02) manutenção, seguro ou danos e reposição de peças por conta da contratada.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.977.401/0001-94
library_books Licitação
Número
AD 22003-SAAE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
21/07/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 59.636,40
Valor Total
R$ 59.636,40
assignment Contrato
Número
060/2022
Data Assinatura
22/07/2022
Vigência
25/07/2022 - 20/07/2025
Valor Total
R$ 178.909,20
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locação de veículo zero quilômetro para transporte de pessoas, tipo hatch, potência mínima de 70 CV. | R$ 4.969,70 | 1,000000 | R$ 4.969,70 |
| Total | R$ 4.969,70 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 10/01/2024 | R$ 5.120,00 |
| Total | R$ 5.120,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de itens de estrutura previstos para realização do show do Réveillon 2023/2024, conforme demandas. | 12/03/2024 | 12030031 | R$ 5.120,00 |
| Total | R$ 5.120,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})