info Empenho
Número
05110020/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/11/2021
Valor
R$ 1.080,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATRO DE Nº 310/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
0310/2021-SMS
Data Assinatura
16/08/2021
Vigência
16/08/2021 - 15/08/2022
Valor Total
R$ 15.120,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADÁVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, EMBALAGEM PLASTICA COM 500 MILILITROS. | R$ 1,08 | 1.000,000000 | R$ 1.080,00 |
| Total | R$ 1.080,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21454 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATRO DE Nº 310/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/11/2021 | 6510 | R$ 1.080,00 | |
| Total | R$ 1.080,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.080,00 |
| Total | R$ 1.080,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATRO DE Nº 310/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/03/2022 | 03030071 | R$ 1.080,00 |
| Total | R$ 1.080,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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