info Empenho
Número
05110019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/11/2024
Valor
R$ 172,73
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de ferramentas manuais para manutenção do Paço Municipal.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.081.027/0001-02
library_books Licitação
Número
PE22037-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/12/2023
Data Publicação
16/11/2022
Valor Estimado
R$ 203.295,42
Valor Total
R$ 111.449,65
assignment Contrato
Número
039/2024-SEPLAG
Data Assinatura
17/09/2024
Vigência
17/09/2024 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 844,45

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CHAVE DE TESTE, COM CAPACIDADE PARA TESTAR CORRENTES DE 100V A 500V, ISOLADA COM FUNÇÃO CHAVE FENDA RETA. R$ 2,40 2,000000 R$ 4,80
2 JOGO DE BROCAS, EM AÇO RÁPIDO, NO MÍNIMO 25 PEÇAS. R$ 167,93 1,000000 R$ 167,93
Total R$ 172,73

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
20365 Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de ferramentas manuais para manutenção do Paço Municipal. 06/12/2024 2808   R$ 172,73
Total R$ 172,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de ferramentas manuais para manutenção do Paço Municipal. 27/12/2024 27120051   R$ 172,73
Total R$ 172,73
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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