Sobral - Transparência

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Empenho

Número

05110005/2019

Unidade Orçamentária

GABINETE DO PREFEITO

Modalidade

Estimado

Data

05/11/2019

Valor

R$ 40.000,00

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Recursos Ordinários

Programa Atividade

MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA

Centro de Custo

MATERIAL DE CONSUMO

Descrição/Objeto do Empenho

CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS , COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO.

Função

Administração

Subfunção

Administração Geral

Dados do Favorecido

Favorecido

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

Favorecido CNPJ/CPF

12.039.966/0001-11

Licitação

Número

PE170/2018

Modalidade

Pregão

Data Homologação

19/11/2018

Data Publicação

24/10/2018

Valor Estimado

R$ 9.768.640,96

Valor Total

R$ 9.404.711,20

Detalhes

Contrato

Número

001/2019-GABPRE

Data Assinatura

17/01/2019

Vigência

17/01/2019 - 17/01/2020

Valor Total

R$ 431.176,87

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	R$ 431.176,87	1,000000	R$ 40.000,00
Total				R$ 40.000,00

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 17354

Data: 02/12/2019

Valor: R$ 21.990,22

Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS , COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 349448	Data Emissão: 01/12/2019	Doc. Ref.: 201912	Valor Bruto: R$ 21.990,22
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 21.990,22
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 0315010	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 3F940-3B766	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	UNIDADE	0.0510	R$ 431.176,87	R$ 21.990,22

Cód. Liquidação: 19366

Data: 31/12/2019

Valor: R$ 18.009,78

Número: 359785	Data Emissão: 31/12/2019	Doc. Ref.: 201912	Valor Bruto: R$ 18.009,78
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 18.009,78
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 0315010	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: F5193-EFC7B	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	UNIDADE	0.0417	R$ 431.176,87	R$ 18.009,78

Total Geral: R$ 40.000,00

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Status	Valor
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS , COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO.	13/12/2019	13120177		R$ 21.990,22
Total				R$ 21.990,22

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Nota	Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.

Histórico de Saldo Empenho

Descrição / Justificativa	Valor
Saldo Empenho	R$ 18.009,78
Total	R$ 18.009,78

Histórico de Liquidação

Descrição / Justificativa	Data	Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS , COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DO USO DO GABINETE DO PREFEITO.	24/01/2020	24010012	R$ 18.009,78
Total			R$ 18.009,78

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.

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