info Empenho
Número
05100064/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2020
Valor
R$ 270,39
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.436.406/0001-05
library_books Licitação
Número
174/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2020
Data Publicação
10/10/2019
Valor Estimado
R$ 617.162,40
Valor Total
R$ 259.667,40
assignment Contrato
Número
0120/2020-SAUDE
Data Assinatura
01/04/2020
Vigência
01/04/2020 - 31/03/2021
Valor Total
R$ 12.214,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, AGUA DEIONIZADA Q.S.P, GALAO COM 5 LITROS. | R$ 9,16 | 24,000000 | R$ 219,84 |
| 2 | DESINFETANTE, LIQUIDO, DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE SUPERFICIES, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO (TEOR DE CLORO ATIVO A 1%), FRASCO COM 1 LITRO. | R$ 3,37 | 15,000000 | R$ 50,55 |
| Total | R$ 270,39 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11431
Data: 21/10/2020
Valor: R$ 270,39
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 20985 | Data Emissão: 16/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 270,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 270,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200060532661 | Chave Acesso: 23201026436406000105550010000209851000209853 | Chave Verific: 23201026436406000105550010000209851000209853 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESINFETANTE, LIQUIDO, DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE SUPERFICIES, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO (TEOR DE CLORO ATIVO A 1%), FRASCO COM 1 LITRO. | FRASCO | 15.0000 | R$ 3,37 | R$ 50,55 |
| 002 | AGUA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, AGUA DEIONIZADA Q.S.P, GALAO COM 5 LITROS. | GALAO | 24.0000 | R$ 9,16 | R$ 219,84 |
Total Geral: R$ 270,39
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 01/12/2020 | 01120017 | R$ 270,39 | |
| Total | R$ 270,39 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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