info Empenho
Número
05100029/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2016
Valor
R$ 1.685,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE AGUA MINERAL-20L PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP169/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/01/2016
Data Publicação
06/11/2015
Valor Estimado
R$ 118.995,00
Valor Total
R$ 115.546,00
assignment Contrato
Número
1692015-1
Data Assinatura
18/02/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 58.956,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L | R$ 6,74 | 250,000000 | R$ 1.685,00 |
| Total | R$ 1.685,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18550
Data: 27/10/2016
Valor: R$ 1.685,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 2082 | Data Emissão: 27/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 1.685,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.685,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12316006213766 | Chave Acesso: 23161010360680000108550000000020821000006826 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L | UNIDADE | 250.0000 | R$ 6,74 | R$ 1.685,00 |
Total Geral: R$ 1.685,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE AGUA MINERAL-20L PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA. | 30/11/2016 | 30110103 | R$ 1.685,00 | |
| Total | R$ 1.685,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})