info Empenho
Número
05100028/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2016
Valor
R$ 1.960,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 13KG PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
69.701.712/0001-34
library_books Licitação
Número
PP169/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/01/2016
Data Publicação
06/11/2015
Valor Estimado
R$ 118.995,00
Valor Total
R$ 115.546,00
assignment Contrato
Número
1692015-2
Data Assinatura
18/02/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 56.990,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 56,00 | 35,000000 | R$ 1.960,00 |
| Total | R$ 1.960,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18540
Data: 31/10/2016
Valor: R$ 1.960,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 20885 | Data Emissão: 31/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 1.960,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.960,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 004906 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160062906584 | Chave Acesso: 23161069701712000134550000000208851201610316 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | UNIDADE | 35.0000 | R$ 56,00 | R$ 1.960,00 |
Total Geral: R$ 1.960,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 13KG PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120048 | R$ 1.960,00 | |
| Total | R$ 1.960,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})