info Empenho
Número
05100027/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2022
Valor
R$ 28.560,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS (CIMENTO DE IONOMERO, TRICRESOL FORMALINA) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
0188/2022-SMS
Data Assinatura
30/05/2022
Vigência
30/05/2022 - 29/05/2023
Valor Total
R$ 66.554,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - KIT COM 1 FRASCO DE PO DE 5G, 1 LIQUIDO COM 2,5ML, 1 PRIMER COM 2ML E 1 GLOSS COM 2ML. | R$ 72,50 | 100,000000 | R$ 7.250,00 |
| 2 | TRICRESOL FORMALINA, PARA USO ODONTOLOGICO. | R$ 4,16 | 150,000000 | R$ 624,00 |
| 3 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, AUTOPOLIMERIZÁVEL. | R$ 14,23 | 180,000000 | R$ 2.561,40 |
| 4 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - KIT COM 1 FRASCO DE PO DE 5G, 1 LIQUIDO COM 2,5ML, 1 PRIMER COM 2ML E 1 GLOSS COM 2ML. | R$ 72,50 | 250,000000 | R$ 18.125,00 |
| Total | R$ 28.560,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24372
Data: 22/11/2022
Valor: R$ 2.873,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS (CIMENTO DE IONOMERO, TRICRESOL FORMALINA) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1989 | Data Emissão: 22/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 2.873,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.873,40 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23221135474953000176550010000019891365799630 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, AUTOPOLIMERIZÁVEL. | KIT | 180.0000 | R$ 14,23 | R$ 2.561,40 |
| 002 | TRICRESOL FORMALINA, PARA USO ODONTOLOGICO. | FRASCO | 75.0000 | R$ 4,16 | R$ 312,00 |
Total Geral: R$ 2.873,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120207 | R$ 25.687,00 |
| Total | R$ 25.687,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.873,40 |
| Total | R$ 2.873,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS (CIMENTO DE IONOMERO, TRICRESOL FORMALINA) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/02/2023 | 02020011 | R$ 2.873,40 |
| Total | R$ 2.873,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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