info Empenho
Número
05100027/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2017
Valor
R$ 1.311,72
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE ALIMENTO LIQUIDO E MODULO DE FIBRA SOLUVEIS EM PO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.025.775/0001-17
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
22/2017
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
04/04/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 51.195,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPESSANTE INSTATANEO PARA ALIMENTO LIQUIDO E SEMI SOLIDO FRIO AO QUENTE SABOR NEUTRO EM PÓ THICK & EASY | R$ 52,31 | 12,000000 | R$ 627,72 |
| 2 | MODULO DE FIBRA SOLUVEIS EM PÓ NÃO CONTEM GLUTEN E SACAROSE FOSVITA 250G | R$ 57,00 | 12,000000 | R$ 684,00 |
| Total | R$ 1.311,72 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12848
Data: 06/11/2017
Valor: R$ 684,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 2416 | Data Emissão: 06/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 684,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 684,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170066810511 | Chave Acesso: 23171123025775000117550010000024161000024161 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15156
Data: 05/12/2017
Valor: R$ 627,72
Descrição / Justificativa:
| Número: 2648 | Data Emissão: 05/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 627,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 627,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/12/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170073746436 | Chave Acesso: 23171223025775000117550010000026481000026480 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.311,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE ALIMENTO LIQUIDO E MODULO DE FIBRA SOLUVEIS EM PO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 22/12/2017 | 22120022 | R$ 627,72 | |
| AQUISICAO DE ALIMENTO LIQUIDO E MODULO DE FIBRA SOLUVEIS EM PO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 21/11/2017 | 21110175 | R$ 684,00 | |
| Total | R$ 1.311,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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