info Empenho
Número
05100023/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2017
Valor
R$ 2.608,37
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP044/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/07/2017
Data Publicação
08/06/2017
Valor Estimado
R$ 75.854,25
Valor Total
R$ 49.700,00
assignment Contrato
Número
77/2017
Data Assinatura
21/07/2017
Vigência
01/08/2017 - 01/08/2018
Valor Total
R$ 49.700,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLO P/ PINTURA 23CM | R$ 8,09 | 2,000000 | R$ 16,18 |
| 2 | GARFO C/ BUCHA 23CM | R$ 3,65 | 1,000000 | R$ 3,65 |
| 3 | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18LT CHEIRO CORES VARIADAS | R$ 254,05 | 1,000000 | R$ 254,05 |
| 4 | ESPATULA CROMADA C/ CABO DE PLASTICO 10CM | R$ 5,11 | 3,000000 | R$ 15,33 |
| 5 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA LATEX E ACRILICA DE 2 1/2" | R$ 4,04 | 4,000000 | R$ 16,16 |
| 6 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA OLEO E ESMALTE 3" | R$ 6,23 | 2,000000 | R$ 12,46 |
| 7 | ROLO P/ PINTURA DE LÃ NATURAL 15CM S/ GARFO ANTI GOTAS | R$ 4,95 | 6,000000 | R$ 29,70 |
| 8 | SOLVENTE THINNER DL 1750 1L | R$ 9,01 | 15,000000 | R$ 135,15 |
| 9 | MASSA CORRIDA PVA 18L | R$ 36,41 | 9,000000 | R$ 327,69 |
| 10 | TEXTURA ACRILICA LISA FOSCO 18L CORES DIVERSAS | R$ 74,51 | 7,000000 | R$ 521,57 |
| 11 | TINTA P/ PAREDE EM PÓ 2KG CORES DIVERSAS | R$ 4,93 | 10,000000 | R$ 49,30 |
| 12 | TINTA ESMALTE SINTETICO ECO 3,6L CORES DIVERSAS | R$ 65,11 | 17,000000 | R$ 1.106,87 |
| 13 | TINTA ACRILICA FOSCO ZERO ODOR LINHA PREMIUM 18L CORES DIVERSAS | R$ 120,26 | 1,000000 | R$ 120,26 |
| Total | R$ 2.608,37 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13616
Data: 17/11/2017
Valor: R$ 2.608,37
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 10022 | Data Emissão: 17/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 2.608,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.608,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170069345828 | Chave Acesso: 23171112337358000193550010000100221124394423 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.608,37
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 15/12/2017 | 15120042 | R$ 2.608,37 | |
| Total | R$ 2.608,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
