info Empenho
Número
05100021/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2022
Valor
R$ 2.971,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS (GEL A BASE DE BENZOCAINA) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.048.236/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
189/2022-SMS
Data Assinatura
30/05/2022
Vigência
30/05/2022 - 29/05/2023
Valor Total
R$ 6.537,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEL A BASE DE BENZOCAÍNA A 20%. | R$ 8,49 | 350,000000 | R$ 2.971,50 |
| Total | R$ 2.971,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 25918
Data: 21/12/2022
Valor: R$ 543,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS (GEL A BASE DE BENZOCAINA) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 760 | Data Emissão: 20/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 543,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 543,36 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PI | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 22221220048236000105550010000007601839996342 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GEL A BASE DE BENZOCAÍNA A 20%. | UNIDADE | 64.0000 | R$ 8,49 | R$ 543,36 |
Total Geral: R$ 543,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho. | 30/12/2022 | 30120125 | R$ 2.428,14 |
| Total | R$ 2.428,14 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 543,36 |
| Total | R$ 543,36 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS (GEL A BASE DE BENZOCAINA) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/03/2023 | 10030181 | R$ 543,36 |
| Total | R$ 543,36 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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