info Empenho
Número
05100003/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/10/2023
Valor
R$ 5.750,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 3.900,00 | 1,000000 | R$ 3.900,00 |
2 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO- ENTRONCAMENTO E1). | R$ 650,00 | 1,000000 | R$ 650,00 |
3 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
4 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES (ALCANCE LOCAL-SOBRAL- SERVIÇO 0800). | R$ 200,00 | 1,000000 | R$ 200,00 |
Total | R$ 5.750,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
16096 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 30/10/2023 | R$ 2.865,79 | ||
Total | R$ 2.865,79 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 10/11/2023 | 10110082 | R$ 2.865,79 | |
Total | R$ 2.865,79 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULADO CONFORME OFICIO | 05/10/2023 | 05100004 | R$ 2.884,21 |
Total | R$ 2.884,21 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 26/02/2024 | R$ 6.092,84 |
Total | R$ 6.092,84 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de caminhão de carroceria aberta, capacidade mínima de 10m³ que atendem as diversas demandas dos setores operacionais do SAAE. | 29/02/2024 | 29020004 | R$ 6.092,84 |
Total | R$ 6.092,84 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |