info Empenho
Número
05090016/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/09/2023
Valor
R$ 2.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0406/2022-SMS
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 09/10/2025
Valor Total
R$ 10.200.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 2.500,00 | 1,000000 | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15642
Data: 20/10/2023
Valor: R$ 107,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: 565113 | Data Emissão: 01/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 107,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 107,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 896Z.7127.6201.0861899-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 107,50 | R$ 107,50 |
Cód. Liquidação: 17004
Data: 17/11/2023
Valor: R$ 524,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: 574789 | Data Emissão: 01/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 524,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 524,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 681Q.7873.4018.0167699-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 524,78 | R$ 524,78 |
Cód. Liquidação: 18700
Data: 14/12/2023
Valor: R$ 1.272,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: 583537 | Data Emissão: 01/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 1.272,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.272,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 174N.5978.5587.3574399-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.272,05 | R$ 1.272,05 |
Total Geral: R$ 1.904,33
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 13/12/2023 | 13120040 | R$ 107,50 | |
| Total | R$ 107,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE EMPENHO | 14/11/2023 | 14110213 | R$ 595,67 |
| Total | R$ 595,67 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.796,83 |
| Total | R$ 1.796,83 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 01/03/2024 | 01030053 | R$ 1.272,05 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 01/03/2024 | 01030052 | R$ 524,78 |
| Total | R$ 1.796,83 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})