info Empenho
Número
05090010/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
05/09/2018
Valor
R$ 53.442,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ELOS EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.076.395/0001-49
library_books Licitação
Número
RP003/2018-SECJ
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/02/2018
Data Publicação
06/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.444.182,92
Valor Total
R$ 1.444.192,92
assignment Contrato
Número
2017271102/2017
Data Assinatura
06/02/2018
Vigência
06/02/2018 - 06/02/2019
Valor Total
R$ 445.636,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO | R$ 141,00 | 40,000000 | R$ 5.640,00 |
| 2 | BOLA DE BASQUETE MASCULINO | R$ 145,00 | 10,000000 | R$ 1.450,00 |
| 3 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL OFICIAL | R$ 148,00 | 60,000000 | R$ 8.880,00 |
| 4 | BOLA DE FUTSAL INFANTO JUVENIL SUB 13 OFICIAL | R$ 171,00 | 30,000000 | R$ 5.130,00 |
| 5 | BOLA DE FUTSAL ADULTO OFICIAL | R$ 181,00 | 40,000000 | R$ 7.240,00 |
| 6 | BOLA PARA VOLEI ADULTO OFICIAL 18 GOMOS | R$ 151,00 | 30,000000 | R$ 4.530,00 |
| 7 | BOLA PARA VOLEI ADULTO OFICIAL 12 GOMOS | R$ 151,00 | 10,000000 | R$ 1.510,00 |
| 8 | QUADRA DE MARCAÇÃO DE FUTEBOL DE AREIA OFICIAL | R$ 522,50 | 4,000000 | R$ 2.090,00 |
| 9 | POSTE PARA VOLEIBOL OFICIAL | R$ 1.610,00 | 3,000000 | R$ 4.830,00 |
| 10 | CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO | R$ 122,00 | 50,000000 | R$ 6.100,00 |
| 11 | TENIS PARA FUTSAL | R$ 120,84 | 50,000000 | R$ 6.042,00 |
| Total | R$ 53.442,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12314
Data: 27/09/2018
Valor: R$ 40.422,00
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA.
| Número: 1246 | Data Emissão: 27/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 40.422,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40.422,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180060691360 | Chave Acesso: 23180922076395000149550010000012460000012464 | Chave Verific: 23-1809-22.076.395/0001-49-55-001-000.001.246-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14023
Data: 01/11/2018
Valor: R$ 6.920,00
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA.
| Número: 1345 | Data Emissão: 25/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 6.920,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.920,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/10/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180067447826 | Chave Acesso: 23181022076395000149550010000013450000013450 | Chave Verific: 23-1810-22.076.395/0001-49-55-001-000.001.345-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14341
Data: 05/11/2018
Valor: R$ 6.100,00
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA.
| Número: 1322 | Data Emissão: 17/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 6.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180065355470 | Chave Acesso: 23181022076395000149550010000013220000013227 | Chave Verific: 23-1810-22.076.395/0001-49-55-001-000.001.322-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 53.442,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA. | 19/12/2018 | 19120044 | R$ 6.100,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA. | 11/12/2018 | 11120011 | R$ 6.920,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA. | 26/11/2018 | 26110008 | R$ 40.422,00 | |
| Total | R$ 53.442,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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