info Empenho
Número
05080037/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
05/08/2024
Valor
R$ 12.380,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para aquisição de equipamentos semafóricos a fim de atender a Coordenadoria Municipal de Trânsito - CMT, Contrato 006/2024, Pregão Eletrônico nº 23009.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
library_books Licitação
Número
PE23009-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/03/2024
Data Publicação
26/12/2023
Valor Estimado
R$ 513.880,10
Valor Total
R$ 232.622,86
assignment Contrato
Número
006/2024-CMT
Data Assinatura
07/05/2024
Vigência
07/05/2024 - 06/05/2025
Valor Total
R$ 98.168,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÓDULO DE LED DE 200MM, COMPLETO, NA COR VERDE, COM LED'S DE ALTO BRILHO, COM O PICTOGRAMA "BONECO ANDANDO" CONFORME NBR 7995. | R$ 309,50 | 20,000000 | R$ 6.190,00 |
| 2 | MÓDULO DE LED DE 200MM, COMPLETO, NA COR VERMELHA, COM LED'S DE ALTO BRILHO, COM O PICTOGRAMA "MÃO ESPALMADA" CONFORME NBR 7995. | R$ 309,50 | 20,000000 | R$ 6.190,00 |
| Total | R$ 12.380,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14882
Data: 24/09/2024
Valor: R$ 12.380,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para aquisição de equipamentos semafóricos a fim de atender a Coordenadoria Municipal de Trânsito - CMT, Contrato 006/2024, Pregão Eletrônico nº 23009.
| Número: 445 | Data Emissão: 18/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 12.380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.380,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/09/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 421240033201046 | Chave Acesso: 21240907832591000102550010000004451521467014 | Chave Verific: 21240907832591000102550010000004451521467014 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MÓDULO DE LED DE 200MM, COMPLETO, NA COR VERMELHA, COM LED'S DE ALTO BRILHO, COM O PICTOGRAMA "MÃO ESPALMADA" CONFORME NBR 7995. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 309,50 | R$ 6.190,00 |
| 002 | MÓDULO DE LED DE 200MM, COMPLETO, NA COR VERDE, COM LED'S DE ALTO BRILHO, COM O PICTOGRAMA "BONECO ANDANDO" CONFORME NBR 7995. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 309,50 | R$ 6.190,00 |
Total Geral: R$ 12.380,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para aquisição de equipamentos semafóricos a fim de atender a Coordenadoria Municipal de Trânsito - CMT, Contrato 006/2024, Pregão Eletrônico nº 23009. | 16/10/2024 | 16100055 | R$ 12.380,00 | |
| Total | R$ 12.380,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})