info Empenho
Número
05060030/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
05/06/2025
Valor
R$ 165.155,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL/CE. CONFORME PE24001 - SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.141.384/0001-81
library_books Licitação
Número
PE24001-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/10/2024
Data Publicação
28/08/2024
Valor Estimado
R$ 1.461.120,00
Valor Total
R$ 469.980,00
assignment Contrato
Número
0185/2024-SME
Data Assinatura
05/11/2024
Vigência
06/11/2024 - 06/11/2025
Valor Total
R$ 439.208,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGENDA, ALUNO, CAPA: 33.6X24.3CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA E VERNIZ UV LAKE HIGH GLOSS, FRENTE EM COUCHE LISO 150G, GRAVAÇÃO DE CHAPA | R$ 11,39 | 14.500,000000 | R$ 165.155,00 |
| Total | R$ 165.155,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13509
Data: 26/09/2025
Valor: R$ 8.428,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL/CE. CONFORME PE24001 - SME.
| Número: 445 | Data Emissão: 22/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 8.428,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.428,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 72089707 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131256945662046 | Chave Acesso: 31250928141384000181550010000004451652193355 | Chave Verific: 31250928141384000181550010000004451652193355 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGENDA, ALUNO, CAPA: 33.6X24.3CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA E VERNIZ UV LAKE HIGH GLOSS, FRENTE EM COUCHE LISO 150G, GRAVAÇÃO DE CHAPA | UNIDADE | 740.0000 | R$ 11,39 | R$ 8.428,60 |
Cód. Liquidação: 12095
Data: 02/09/2025
Valor: R$ 88.386,40
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL/CE. CONFORME PE24001 - SME.
| Número: 403 | Data Emissão: 02/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 88.386,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88.386,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 72089707 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131256899801069 | Chave Acesso: 31250928141384000181550010000004031164470260 | Chave Verific: 31250928141384000181550010000004031164470260 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGENDA, ALUNO, CAPA: 33.6X24.3CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA E VERNIZ UV LAKE HIGH GLOSS, FRENTE EM COUCHE LISO 150G, GRAVAÇÃO DE CHAPA | UNIDADE | 7760.0000 | R$ 11,39 | R$ 88.386,40 |
Cód. Liquidação: 10319
Data: 31/07/2025
Valor: R$ 68.340,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL/CE. CONFORME PE24001 - SME.
| Número: 349 | Data Emissão: 30/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 68.340,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 68.340,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 72089707 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131256820464160 | Chave Acesso: 31250728141384000181550010000003491670378082 | Chave Verific: 31250728141384000181550010000003491670378082 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGENDA, ALUNO, CAPA: 33.6X24.3CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA E VERNIZ UV LAKE HIGH GLOSS, FRENTE EM COUCHE LISO 150G, GRAVAÇÃO DE CHAPA | UNIDADE | 6000.0000 | R$ 11,39 | R$ 68.340,00 |
Total Geral: R$ 165.155,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL/CE. CONFORME PE24001 - SME. | 03/10/2025 | 03100046 | R$ 8.428,60 | |
| AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL/CE. CONFORME PE24001 - SME. | 09/09/2025 | 09090058 | R$ 68.340,00 | |
| AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL/CE. CONFORME PE24001 - SME. | 09/09/2025 | 09090057 | R$ 88.386,40 | |
| Total | R$ 165.155,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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