info Empenho
Número
05060014/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/06/2018
Valor
R$ 11.790,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIACO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PE102/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/12/2017
Data Publicação
25/10/2017
Valor Estimado
R$ 3.337.145,00
Valor Total
R$ 1.059.475,00
assignment Contrato
Número
078/2018-SMS
Data Assinatura
26/04/2018
Vigência
26/04/2018 - 24/04/2019
Valor Total
R$ 23.580,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETAVEL | R$ 7,86 | 1.500,000000 | R$ 11.790,00 |
| Total | R$ 11.790,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8192
Data: 02/07/2018
Valor: R$ 3.930,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 81912 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 3.930,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.930,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180039806994 | Chave Acesso: 23180709485574000171550010000819121000521197 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.930,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIACO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/08/2018 | 24080055 | R$ 3.930,00 | |
| Total | R$ 3.930,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO ENTREGOU PARTE DA MERCADORIA | 12/12/2018 | 12120003 | R$ 7.860,00 |
| Total | R$ 7.860,00 | ||
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