info Empenho
Número
05050025/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/05/2016
Valor
R$ 150.029,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
050201522
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 425.769,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENOTEROL GOTAS 5MG/ML, FR C/ 20ML | R$ 1,70 | 200,000000 | R$ 340,00 |
| 2 | AZITROMICINA 500MG | R$ 0,35 | 10.000,000000 | R$ 3.559,00 |
| 3 | HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML | R$ 2,11 | 3.000,000000 | R$ 6.354,30 |
| 4 | FLUCONAZOL 150MG | R$ 0,14 | 10.000,000000 | R$ 1.490,00 |
| 5 | AMOXICILINA 500MG | R$ 0,11 | 200.000,000000 | R$ 22.800,00 |
| 6 | ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 10ML | R$ 0,96 | 15.000,000000 | R$ 14.499,00 |
| 7 | PREDINISONA 5MG | R$ 0,06 | 50.000,000000 | R$ 3.390,00 |
| 8 | PREDINISONA 20MG | R$ 0,10 | 120.000,000000 | R$ 12.912,00 |
| 9 | ALBENDAZOL 400MG | R$ 0,60 | 10.000,000000 | R$ 6.000,00 |
| 10 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | R$ 0,03 | 1.500.000,000000 | R$ 52.500,00 |
| 11 | BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FR C/80ML+COPO-MEDIDA | R$ 1,30 | 500,000000 | R$ 650,00 |
| 12 | AMOXICILINA 50MG/ML CX C/ 50 FR X 150ML | R$ 3,20 | 7.000,000000 | R$ 22.400,00 |
| 13 | AZITROMICINA 600MG | R$ 2,09 | 1.500,000000 | R$ 3.135,00 |
| Total | R$ 150.029,30 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7188
Data: 16/05/2016
Valor: R$ 47.263,62
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 418286 | Data Emissão: 16/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 47.263,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1645325520 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.263,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141160076633179 | Chave Acesso: 41160573856593000166550030004182861368547304 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FENOTEROL GOTAS 5MG/ML, FR C/ 20ML | FRASCO | 200.0000 | R$ 1,70 | R$ 340,00 |
| 002 | HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML | FRASCO | 3000.0000 | R$ 2,12 | R$ 6.354,30 |
| 003 | FLUCONAZOL 150MG | CPS | 10000.0000 | R$ 0,15 | R$ 1.490,00 |
| 004 | AMOXICILINA 500MG | CAP | 199920.0000 | R$ 0,11 | R$ 22.790,88 |
| 005 | PREDINISONA 5MG | CPR | 49800.0000 | R$ 0,07 | R$ 3.376,44 |
| 006 | PREDINISONA 20MG | CPR | 120000.0000 | R$ 0,11 | R$ 12.912,00 |
Cód. Liquidação: 7867
Data: 03/06/2016
Valor: R$ 58.500,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 419330 | Data Emissão: 03/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 58.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1648343540 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 58.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141160079832293 | Chave Acesso: 41160573856593000166550030004193301996386013 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 10ML | FRS | 10000.0000 | R$ 0,60 | R$ 6.000,00 |
| 002 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | CPR | 1500000.0000 | R$ 0,04 | R$ 52.500,00 |
Cód. Liquidação: 7868
Data: 03/06/2016
Valor: R$ 36.899,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 418374 | Data Emissão: 03/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 36.899,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1648343498 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.899,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141160076985259 | Chave Acesso: 41160573856593000166550030004183741726726539 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 10ML | FRS | 5000.0000 | R$ 2,90 | R$ 14.499,00 |
| 002 | AMOXICILINA 50MG/ML CX C/ 50 FR X 150ML | FRASCO | 7000.0000 | R$ 3,20 | R$ 22.400,00 |
Cód. Liquidação: 8119
Data: 08/06/2016
Valor: R$ 3.135,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 420158 | Data Emissão: 08/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 3.135,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1648916439 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.135,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141160082226867 | Chave Acesso: 41160573856593000166550030004201581545799120 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AZITROMICINA 600MG | FRASCO | 1500.0000 | R$ 2,09 | R$ 3.135,00 |
Cód. Liquidação: 8583
Data: 16/06/2016
Valor: R$ 650,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 4206002 | Data Emissão: 16/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 650,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1651275630 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 650,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141160082959795 | Chave Acesso: 41160573856593000166550030004206021623899524 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FR C/80ML+COPO-MEDIDA | FRASCO | 500.0000 | R$ 1,30 | R$ 650,00 |
Cód. Liquidação: 8585
Data: 16/06/2016
Valor: R$ 3.523,41
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 420512 | Data Emissão: 16/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 3.523,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1651274848 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.523,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141160082720922 | Chave Acesso: 41160573856593000166550030004205121237344400 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AZITROMICINA 500MG | CPR | 9900.0000 | R$ 0,36 | R$ 3.523,41 |
Total Geral: R$ 149.971,03
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/10/2016 | 06100046 | R$ 35.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/09/2016 | 12090088 | R$ 20.899,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/08/2016 | 04080063 | R$ 11.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/07/2016 | 06070175 | R$ 28.500,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/07/2016 | 06070174 | R$ 4.173,41 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/06/2016 | 21060025 | R$ 17.263,62 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/06/2016 | 22060049 | R$ 3.135,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/06/2016 | 22060048 | R$ 30.000,00 | |
| Total | R$ 149.971,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 19/10/2016 | 19100023 | R$ 58,27 |
| Total | R$ 58,27 | ||
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