info Empenho
Número
05050018/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/05/2022
Valor
R$ 740,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de Carimbos automáticos destinados a atender às necessidades dos órgãos/entidades da Prefeitura Municipal de Sobral, conforme PE120/21-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.088.055/0001-68
library_books Licitação
Número
PE120/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/10/2021
Data Publicação
16/08/2021
Valor Estimado
R$ 65.398,80
Valor Total
R$ 58.500,00
assignment Contrato
Número
10/2022-SEPLAG
Data Assinatura
11/02/2022
Vigência
11/02/2022 - 11/02/2023
Valor Total
R$ 3.670,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARIMBO AUTOMÁTICO/AUTO-ENTINTADO PERSONALIZADO, RETANGULAR, ÁREA DE IMPRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 MM X 26 MM. | R$ 60,00 | 1,000000 | R$ 60,00 |
| 2 | CARIMBO AUTOMÁTICO/AUTO-ENTINTADO PERSONALIZADO, RETANGULAR, ÁREA DE IMPRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 MM X 30 MM. | R$ 60,00 | 9,000000 | R$ 540,00 |
| 3 | CARIMBO AUTOMÁTICO/AUTO-ENTINTADO PERSONALIZADO, QUADRADO, ÁREA DE IMPRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 40MM X 40MM. | R$ 70,00 | 2,000000 | R$ 140,00 |
| Total | R$ 740,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9913 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de Carimbos automáticos destinados a atender às necessidades dos órgãos/entidades da Prefeitura Municipal de Sobral, conforme PE120/21-SEPLAG. | 07/07/2022 | 9747 | R$ 740,00 | |
| Total | R$ 740,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de Carimbos automáticos destinados a atender às necessidades dos órgãos/entidades da Prefeitura Municipal de Sobral, conforme PE120/21-SEPLAG. | 25/07/2022 | 25070029 | R$ 740,00 | |
| Total | R$ 740,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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