info Empenho
Número
05050001/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
05/05/2020
Valor
R$ 1.655,32
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.677.188/0001-78
library_books Licitação
Número
DP2019/17088
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
14/08/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 17.232,00
Valor Total
R$ 15.552,00
assignment Contrato
Número
031/2019-SEINF
Data Assinatura
14/08/2019
Vigência
14/08/2019 - 10/08/2021
Valor Total
R$ 19.147,99
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A4 COLORIDA COPIADORA, DIGITALIZAÇÃO PRETA E COLORIDA. SUPRIMENTO MESNSAL ATÉ 5.000 PAGINAS | R$ 958,00 | 1,000000 | R$ 958,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 IMPRESSORA FRENTE E VERSO AUTOMATICO SUPRIMENTO MENSAL ATÉ 10.000 PAGINAS. | R$ 458,00 | 1,000000 | R$ 458,00 |
| 3 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA A4 IMPRESSORA COM SUPRIMENTOS MENSAL DE ATÉ 5.000 PAGINAS | R$ 239,32 | 1,000000 | R$ 239,32 |
| Total | R$ 1.655,32 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5431 | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 01/06/2020 | 154 | R$ 388,66 | |
| 6883 | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 02/07/2020 | 159 | R$ 388,66 | |
| 7947 | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 03/08/2020 | 169 | R$ 398,88 | |
| 10561 | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 01/10/2020 | 188 | R$ 479,00 | |
| Total | R$ 1.655,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 09/10/2020 | 09100033 | R$ 479,00 | |
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 27/08/2020 | 27080021 | R$ 398,88 | |
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 16/07/2020 | 16070049 | R$ 388,66 | |
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 26/06/2020 | 26060071 | R$ 388,66 | |
| Total | R$ 1.655,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 05/10/2020 | 05100006 | R$ 0,12 |
| Total | R$ 0,12 | ||
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