info Empenho
Número
05040051/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/04/2023
Valor
R$ 100.406,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0406/2022-SMS
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 09/10/2025
Valor Total
R$ 10.200.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 100.406,00 | 1,000000 | R$ 100.406,00 |
| Total | R$ 100.406,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6858
Data: 18/05/2023
Valor: R$ 42.926,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 514996 | Data Emissão: 02/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 42.926,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.926,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 127W.3828.5775.5632699-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 42.926,31 | R$ 42.926,31 |
Cód. Liquidação: 8989
Data: 22/06/2023
Valor: R$ 57.479,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 525147 | Data Emissão: 01/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 57.479,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57.479,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 108U.8214.2452.1275699-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 57.479,69 | R$ 57.479,69 |
Total Geral: R$ 100.406,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/07/2023 | 13070007 | R$ 57.479,69 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/06/2023 | 20060038 | R$ 42.926,31 | |
| Total | R$ 100.406,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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