info Empenho
Número
05030497/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
05/03/2025
Valor
R$ 141.082,56
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 03020363, POR OCASIÃO DA READEQUAÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONF DP24010-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.583.854/0001-02
library_books Licitação
Número
DP24010-SME
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
20/09/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.170.114,87
Valor Total
R$ 1.170.114,87
assignment Contrato
Número
0173/2024-SME
Data Assinatura
25/09/2024
Vigência
15/10/2024 - 12/06/2025
Valor Total
R$ 482.658,41
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | R$ 141.082,56 | 1,000000 | R$ 141.082,56 |
| Total | R$ 141.082,56 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4309
Data: 08/04/2025
Valor: R$ 51.100,83
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 03020363, POR OCASIÃO DA READEQUAÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONF DP24010-SME.
| Número: 380 | Data Emissão: 08/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 51.100,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 51.100,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 234302790 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: zswt7arb9qk3njvx2m5fl8p6cod | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 51.100,83 | R$ 51.100,83 |
Total Geral: R$ 51.100,83
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})