info Empenho
Número
05030039/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
05/03/2018
Valor
R$ 4.459,16
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATRO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 030500012018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
2017181004
Data Assinatura
19/10/2017
Vigência
26/10/2017 - 26/10/2018
Valor Total
R$ 27.163,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 30,000000 | R$ 226,20 |
| 2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 200,000000 | R$ 266,00 |
| 3 | DESODORIZADOR PASTILHA PARA SANITARIO | R$ 3,55 | 16,000000 | R$ 56,80 |
| 4 | PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA | R$ 1,51 | 24,000000 | R$ 36,24 |
| 5 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 60,000000 | R$ 154,20 |
| 6 | FLANELA EM TECIDO 45 X 60 CM | R$ 1,30 | 50,000000 | R$ 65,00 |
| 7 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 50,76 | 72,000000 | R$ 3.654,72 |
| Total | R$ 4.459,16 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3430
Data: 02/04/2018
Valor: R$ 4.459,16
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATRO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 030500012018.
| Número: 3383 | Data Emissão: 02/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 4.459,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.459,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180019628005 | Chave Acesso: 23180422864845000168550010000033830000033833 | Chave Verific: 23-1804-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.383-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.459,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATRO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 030500012018. | 31/07/2018 | 31070004 | R$ 4.459,16 | |
| Total | R$ 4.459,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
