Sobral - Transparência

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Empenho

Número

05030019/2026

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Modalidade

Ordinário

Data

05/03/2026

Valor

R$ 234,00

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Recursos não vinculados de Impostos

Programa Atividade

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO

Centro de Custo

MATERIAL DE LIMPEZA.

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SABÃO EM PÓ - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE25001-SEPLAG E CONTRATO Nº 12/2025-SEFIN

Função

Administração

Subfunção

Administração Geral

Dados do Favorecido

Favorecido

DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA

Favorecido CNPJ/CPF

03.562.872/0001-31

Licitação

Número

PE25001-SEPLAG

Modalidade

Pregão

Data Homologação

22/04/2025

Data Publicação

17/03/2025

Valor Estimado

R$ 249.553,27

Valor Total

R$ 129.417,18

Detalhes

Contrato

Número

12/25-SEFIN

Data Assinatura

16/09/2025

Vigência

16/09/2025 - 16/09/2026

Valor Total

R$ 234,00

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA.	R$ 39,00	4,000000	R$ 156,00
2	SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA.	R$ 39,00	4,000000	R$ 156,00
3	SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA.	R$ 39,00	2,000000	R$ 78,00
4	SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA.	R$ 39,00	2,000000	R$ 78,00
Total				R$ 234,00