info Empenho
Número
05030014/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
05/03/2026
Valor
R$ 9.300,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE24014-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
51.186.050/0001-46
library_books Licitação
Número
PE24014-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/02/2025
Data Publicação
12/12/2024
Valor Estimado
R$ 2.487.900,00
Valor Total
R$ 1.400.500,00
assignment Contrato
Número
083/25-SME
Data Assinatura
09/10/2025
Vigência
15/10/2025 - 15/10/2026
Valor Total
R$ 55.025,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINHA DE AVEIA, NÃO INTEGRAL, PESO LÍQUIDO DE 150G A 200G. | R$ 3,10 | 3.000,000000 | R$ 9.300,00 |
| Total | R$ 9.300,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6067
Data: 31/03/2026
Valor: R$ 7.216,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE24014-SME.
| Número: 575 | Data Emissão: 30/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 7.216,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.216,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 071383131 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260032283181 | Chave Acesso: 23260351186050000146550010000005751100005750 | Chave Verific: 23260351186050000146550010000005751100005750 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FARINHA DE AVEIA, NÃO INTEGRAL, PESO LÍQUIDO DE 150G A 200G. | CAIXA | 2328.0000 | R$ 3,10 | R$ 7.216,80 |
Total Geral: R$ 7.216,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})