info Empenho
Número
05030011/2026
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
05/03/2026
Valor
R$ 6.628,46
Natureza
Sentenças Judiciais
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Sentenças Judiciais
Descrição/Objeto do Empenho
Valor correspondente ao pagamento do Precatório, constante no Processo Judicial nº 0203638-33.2022.8.06.0167, que tem com credor Maria Gorete Carneiro CPF nº 421.950.983-68
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Idenização Judicial | R$ 6.628,46 | 1,000000 | R$ 6.628,46 |
| Total | R$ 6.628,46 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4268
Data: 11/03/2026
Valor: R$ 6.628,46
Descrição / Justificativa: Valor correspondente ao pagamento do Processo Judicial nº 0203638-33.2022.8.06.0167, que tem com credor Maria Gorete Carneiro – CPF nº 421.950.983-68
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.628,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.628,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Total Geral: R$ 0,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Despesa paga em outro processo | 19/06/2026 | 19060001 | R$ 6.628,46 |
| Total | R$ 6.628,46 | ||
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