info Empenho
Número
05020008/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2020
Valor
R$ 92,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.189.579/0001-52
library_books Licitação
Número
PE053/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/06/2019
Data Publicação
13/05/2019
Valor Estimado
R$ 70.634,35
Valor Total
R$ 57.422,30
assignment Contrato
Número
0026/2019-SDHAS
Data Assinatura
23/09/2019
Vigência
23/09/2019 - 23/09/2020
Valor Total
R$ 92,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELASTICO DE BORRACHA SINTETICA RESISTENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 ... | R$ 3,08 | 30,000000 | R$ 92,40 |
| Total | R$ 92,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3083
Data: 26/03/2020
Valor: R$ 92,40
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDHAS.
| Número: 5066 | Data Emissão: 28/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 92,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 92,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/02/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342200032186950 | Chave Acesso: 42200221189579000152550010000050661000061670 | Chave Verific: 42-2002-21.189.579/0001-52-55-001-000.005.066-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ELASTICO DE BORRACHA SINTETICA RESISTENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 ... | UNIDADE | 30.0000 | R$ 3,08 | R$ 92,40 |
Total Geral: R$ 92,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. | 29/04/2020 | 29040020 | R$ 92,40 | |
| Total | R$ 92,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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