info Empenho
Número
05020003/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2021
Valor
R$ 11.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DE TRANSPORTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
referente a aquisição de bilhetes únicos, para atender às necessidades do Transporte Público de Sobral - TRANSSOL.
Função
Urbanismo
Subfunção
Transportes Coletivos Urbanos
library_books Licitação
Número
PE142/20-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 91.000,00
Valor Total
R$ 77.000,00
assignment Contrato
Número
03/2021-SESEP
Data Assinatura
27/01/2021
Vigência
27/01/2021 - 26/01/2022
Valor Total
R$ 96.250,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILHETE ÚNICO 5X3 CM, 4X0 CORES, ESCALA CMYK EM PAPEL RECICLATO 120G 660 X 960. | R$ 0,11 | 100.000,000000 | R$ 11.000,00 |
| Total | R$ 11.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 929 | referente a aquisição de bilhetes únicos, para atender às necessidades do Transporte Público de Sobral - TRANSSOL. | 17/02/2021 | 2955 | R$ 11.000,00 | |
| Total | R$ 11.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| referente a aquisição de bilhetes únicos, para atender às necessidades do Transporte Público de Sobral - TRANSSOL. | 03/03/2021 | 03030002 | R$ 11.000,00 | |
| Total | R$ 11.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})