info Empenho
Número
05020003/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2018
Valor
R$ 465,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
012/2017
Data Assinatura
20/12/2017
Vigência
20/12/2017 - 20/04/2018
Valor Total
R$ 583,89

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 GRAMPEADOR 26/6 ESTRUTURA METALICA C/ APOIO DE PLASTICO R$ 7,22 5,000000 R$ 36,10
2 CALCULADORA C/ 12 DIGITOS R$ 12,59 4,000000 R$ 50,36
3 PINCEL ATOMICO 1100-P PRETO R$ 29,26 1,000000 R$ 29,26
4 ESTILETE LARGO R$ 1,48 3,000000 R$ 4,44
5 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS CAP. 100 FOLHAS EM METAL R$ 72,11 1,000000 R$ 72,11
6 AGENDA TELEFONICA C/ ASPIRAL E INDICE TAM 210MM X 210 MM INDICE ALFABETICO DE A/Z R$ 19,62 4,000000 R$ 78,48
7 LAPIS GRAFITE 2MM R$ 18,58 5,000000 R$ 92,90
8 LAPISEIRA TECNICA COM GRAFITE E BORRACHA ACOPLADA UTILIZA GRAFITE 0,7MM R$ 22,03 1,000000 R$ 22,03
9 PAPEL CARBONO TAM. 297MM X 210MM COR PRETO R$ 21,07 1,000000 R$ 21,07
10 PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM R$ 6,39 5,000000 R$ 31,95
11 REGUA 40 CM EM POLIETILENO TRNSPARENTE R$ 2,40 10,000000 R$ 24,00
12 REGUA 30 CM EM POLIETILENO TRNSPARENTE R$ 0,48 5,000000 R$ 2,40
Total R$ 465,10

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 698
Data: 08/02/2018
Valor: R$ 465,10
Descrição / Justificativa: Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA.
Número: 2969 Data Emissão: 08/02/2018 Doc. Ref.: 201802 Valor Bruto: R$ 465,10
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 465,10
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 08/02/2018 N° do CGF do Emitente: 063743213 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180008418498 Chave Acesso: 23180210616533000156550010000029690000029697 Chave Verific: 23-1802-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.969-000. Série do Selo:
Total Geral: R$ 465,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA. 22/02/2018 22020015   R$ 465,10
Total R$ 465,10
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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