info Empenho
Número
05020002/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2025
Valor
R$ 1.385.509,33
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, JANEIRO 2025 REFERENTE AS PORTARIAS GM/MS Nº 6.565 E Nº 6.566, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 006/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 416.932.152,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 1.385.509,33 | 1,000000 | R$ 1.385.509,33 |
| Total | R$ 1.385.509,33 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 250
Data: 06/02/2025
Valor: R$ 1.385.509,33
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, JANEIRO 2025 REFERENTE AS PORTARIAS GM/MS Nº 6.565 E Nº 6.566, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 006/2022.
| Número: 3176 | Data Emissão: 06/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 1.385.509,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.385.509,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/02/2025 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8cybsa9z42ew6mk5xoljrvihdqp | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.385.509,33 | R$ 1.385.509,33 |
Total Geral: R$ 1.385.509,33
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, JANEIRO 2025 REFERENTE AS PORTARIAS GM/MS Nº 6.565 E Nº 6.566, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 006/2022. | 07/02/2025 | 07020024 | R$ 1.385.509,33 | |
| Total | R$ 1.385.509,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
