info Empenho
Número
05020001/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2019
Valor
R$ 4.120,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 17/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.780.502/0001-88
library_books Licitação
Número
DP005/2018-GABP
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
20/09/2018
Valor Estimado
R$ 5.974,23
Valor Total
R$ 4.528,00
assignment Contrato
Número
17/2018-GABPREF
Data Assinatura
28/12/2018
Vigência
28/12/2018 - 01/01/2020
Valor Total
R$ 4.120,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO 22 COLORIDO | R$ 80,00 | 5,000000 | R$ 400,00 |
| 2 | CARTUCHO TONER MLT-D203U | R$ 210,00 | 16,000000 | R$ 3.360,00 |
| 3 | CARTUCHO TONER 36 - LASERJET M1120 | R$ 60,00 | 6,000000 | R$ 360,00 |
| Total | R$ 4.120,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1311
Data: 20/02/2019
Valor: R$ 4.120,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 17/2018.
| Número: 212719 | Data Emissão: 20/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 4.120,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.120,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000015452 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190011414769 | Chave Acesso: 23190223780502000188550010002127190002127193 | Chave Verific: 23-1902-23.780.502/0001-88-55-001-000.212.719-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTUCHO 22 COLORIDO | UNIDADE | 5.0000 | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| 002 | CARTUCHO TONER MLT-D203U | UNIDADE | 16.0000 | R$ 210,00 | R$ 3.360,00 |
| 003 | CARTUCHO TONER 36 - LASERJET M1120 | UNIDADE | 6.0000 | R$ 60,00 | R$ 360,00 |
Total Geral: R$ 4.120,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 17/2018. | 08/03/2019 | 08030081 | R$ 4.120,00 | |
| Total | R$ 4.120,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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