info Empenho
Número
05010984/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 114.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SOLICITAÇÃO DE EMEPNHO REF A SERV. NA MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTO. P/ APOIO DOS SERV. DA APS, CONFORME O CONTRATO DE Nº 327/2023 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
38.406.337/0001-76
library_books Licitação
Número
PE23037-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/11/2023
Data Publicação
29/05/2023
Valor Estimado
R$ 372.000,00
Valor Total
R$ 228.000,00
assignment Contrato
Número
0327/2023-SMS
Data Assinatura
17/11/2023
Vigência
17/11/2023 - 17/11/2026
Valor Total
R$ 684.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. | R$ 114.000,00 | 1,000000 | R$ 114.000,00 |
| Total | R$ 114.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6292
Data: 09/04/2026
Valor: R$ 19.000,00
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMEPNHO REF A SERV. NA MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTO. P/ APOIO DOS SERV. DA APS, CONFORME O CONTRATO DE Nº 327/2023 E PMS 2026-2029.
| Número: 3843 | Data Emissão: 06/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 19.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 111111 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 948356574 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 |
Cód. Liquidação: 3836
Data: 04/03/2026
Valor: R$ 19.000,00
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMEPNHO REF A SERV. NA MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTO. P/ APOIO DOS SERV. DA APS, CONFORME O CONTRATO DE Nº 327/2023 E PMS 2026-2029.
| Número: 3751 | Data Emissão: 27/02/2026 | Doc. Ref.: 202602 | Valor Bruto: R$ 19.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/02/2026 | N° do CGF do Emitente: 111111 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 214264778 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 |
Cód. Liquidação: 4003
Data: 04/03/2026
Valor: R$ 19.000,00
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMEPNHO REF A SERV. NA MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTO. P/ APOIO DOS SERV. DA APS, CONFORME O CONTRATO DE Nº 327/2023 E PMS 2026-2029.
| Número: 3750 | Data Emissão: 27/02/2026 | Doc. Ref.: 202602 | Valor Bruto: R$ 19.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/02/2026 | N° do CGF do Emitente: 111111 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 333949438 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 |
Total Geral: R$ 57.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPNHO REF A SERV. NA MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTO. P/ APOIO DOS SERV. DA APS, CONFORME O CONTRATO DE Nº 327/2023 E PMS 2026-2029. | 13/03/2026 | 13030135 | R$ 19.000,00 | |
| SOLICITAÇÃO DE EMEPNHO REF A SERV. NA MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTO. P/ APOIO DOS SERV. DA APS, CONFORME O CONTRATO DE Nº 327/2023 E PMS 2026-2029. | 13/03/2026 | 13030137 | R$ 19.000,00 | |
| SOLICITAÇÃO DE EMEPNHO REF A SERV. NA MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTO. P/ APOIO DOS SERV. DA APS, CONFORME O CONTRATO DE Nº 327/2023 E PMS 2026-2029. | 07/05/2026 | 07050001 | R$ 19.000,00 | |
| Total | R$ 57.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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