info Empenho
Número
05010431/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
05/01/2026
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022-SEDHAS. Licitação: PE22010-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 1.157.581,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 8.000,00 | 1,000000 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8137
Data: 01/04/2026
Valor: R$ 3.808,47
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022-SEDHAS. Licitação: PE22010-SEPLAG.
| Número: 956441 | Data Emissão: 01/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 3.808,47 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.808,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 330Q.3224.1713.6769499-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.808,47 | R$ 3.808,47 |
Cód. Liquidação: 10550
Data: 12/06/2026
Valor: R$ 46,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022-SEDHAS. Licitação: PE22010-SEPLAG.
| Número: 0987153 | Data Emissão: 01/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 46,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 622M.1791.2171.8659999-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 46,48 | R$ 46,48 |
Cód. Liquidação: 13570
Data: 04/08/2026
Valor: R$ 244,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022-SEDHAS. Licitação: PE22010-SEPLAG.
| Número: 1019364 | Data Emissão: 01/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 244,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 244,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 118S.6374.7431.0362099-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 244,97 | R$ 244,97 |
Total Geral: R$ 4.099,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022-SEDHAS. Licitação: PE22010-SEPLAG. | 16/06/2026 | 16060032 | R$ 3.808,47 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022-SEDHAS. Licitação: PE22010-SEPLAG. | 28/07/2026 | 28070040 | R$ 46,48 | |
| Total | R$ 3.854,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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