info Empenho
Número
05010137/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração e gerenciamento dos veículos e equipamentos do Município. SERVIÇOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
006/2022-CMT
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2026
Valor Total
R$ 1.940.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 35.000,00 | 1,000000 | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7201
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 17.943,82
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração e gerenciamento dos veículos e equipamentos do Município. SERVIÇOS.
| Número: 956403 | Data Emissão: 01/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 17.943,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.943,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 167W.3479.6821.4500999-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.943,82 | R$ 17.943,82 |
Cód. Liquidação: 10486
Data: 10/06/2026
Valor: R$ 8.082,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração e gerenciamento dos veículos e equipamentos do Município. SERVIÇOS.
| Número: 987108 | Data Emissão: 01/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 8.082,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.082,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 105W.6747.3872.5156499-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.082,93 | R$ 8.082,93 |
Cód. Liquidação: 12415
Data: 13/07/2026
Valor: R$ 41,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração e gerenciamento dos veículos e equipamentos do Município. SERVIÇOS.
| Número: 1002575 | Data Emissão: 01/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 41,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 108L.2236.7061.3820099-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 41,23 | R$ 41,23 |
Total Geral: R$ 26.067,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração e gerenciamento dos veículos e equipamentos do Município. SERVIÇOS. | 05/05/2026 | 05050054 | R$ 17.943,82 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração e gerenciamento dos veículos e equipamentos do Município. SERVIÇOS. | 24/06/2026 | 24060024 | R$ 8.082,93 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração e gerenciamento dos veículos e equipamentos do Município. SERVIÇOS. | 28/07/2026 | 28070027 | R$ 41,23 | |
| Total | R$ 26.067,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo que ora se reverte em saldo orçamentário. | 18/08/2026 | 18080004 | R$ 8.932,02 |
| Total | R$ 8.932,02 | ||
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