info Empenho
Número
05010009/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2024
Valor
R$ 29.688,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Locação Veículo tipo automóvel, pick-up,caminhão e similares
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de veículos que atendem as diversas demandas dos setores do SAAE. de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.422.901/0001-49
library_books Licitação
Número
PE 067/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/08/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 937.200,00
Valor Total
R$ 448.998,00
assignment Contrato
Número
072/2019
Data Assinatura
12/09/2019
Vigência
20/09/2019 - 09/09/2024
Valor Total
R$ 1.867.793,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locação de veículo novo ou seminovo tipo Utilitário, cabine estendida, motor 1.4; capacidade para 2 passageiros; capacidade 700 kg. | R$ 2.120,60 | 14,000000 | R$ 29.688,40 |
| Total | R$ 29.688,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de veículos que atendem as diversas demandas dos setores do SAAE. de Sobral. | 17/04/2024 | 2618 | R$ 27.567,80 | |
| Total | R$ 27.567,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de veículos que atendem as diversas demandas dos setores do SAAE. de Sobral. | 19/04/2024 | 19040009 | R$ 27.567,80 | |
| Total | R$ 27.567,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 02/05/2024 | 02050172 | R$ 2.120,60 |
| Total | R$ 2.120,60 | ||
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