info Empenho
Número
05010008/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2024
Valor
R$ 160.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Manutenção e Conservação de Veículos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD23002-SAAE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
31/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.890.780,00
Valor Total
R$ 1.890.780,00
assignment Contrato
Número
0023/2023-SAAE
Data Assinatura
10/04/2023
Vigência
10/04/2023 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 5.680.605,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| 2 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 160.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1188
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 52.465,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município.
| Número: 607416 | Data Emissão: 01/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 52.465,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.465,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 102 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 175961214013947599 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 52.465,78 | R$ 52.465,78 |
Cód. Liquidação: 1189
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 56.043,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município.
| Número: 607415 | Data Emissão: 01/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 56.043,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 56.043,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 102 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 135123512117947099 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 56.043,10 | R$ 56.043,10 |
Cód. Liquidação: 2598
Data: 20/03/2024
Valor: R$ 3.688,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município.
| Número: 621063 | Data Emissão: 01/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 3.688,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.688,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 102 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 136396206214205599 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.688,33 | R$ 3.688,33 |
Total Geral: R$ 112.197,21
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município. | 26/03/2024 | 26030003 | R$ 3.688,33 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município. | 29/02/2024 | 29020002 | R$ 52.465,78 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município. | 29/02/2024 | 29020001 | R$ 56.043,10 | |
| Total | R$ 112.197,21 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de Saldo de empenho | 02/09/2024 | 02090054 | R$ 20.268,57 |
| Anulação de saldo de empenho | 26/03/2024 | 26030015 | R$ 27.534,22 |
| Total | R$ 47.802,79 | ||
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